AUDITORIAS - AUUD
La auditoría, es el proceso de evaluación detallada de una organización con el ánimo de conocer sus características específicas, así como sus fortalezas, debilidades y cumplimiento de las mismas.
Con ello, OasisCom cuenta con una aplicación AAUD – Auditoria, la cual cumple con la función de crear, verificar y llevar una trazabilidad de las auditorias que se pueda realizar dentro de la compañía.
Para crear el regristro de la auditoria a ejecutar se da clic en el boton +. De acuerdo con el siguiente ejemplo.
Una vez ejecutado el botón se abre el formulario y se diligencian los campos correspondientes.
- Documento: Se diligencia el documento AD el cual es Auditorias de Calidad estos documentos son parametrizables en - Conceptos - BCON.
- Número: Es asignado automáticamente el sistema.
- Ubicación: Se diligencia la ubicación donde se encuentra la Entidad.
- Fecha: Se asigna la fecha en la que se va a ejecutar la auditoria.
- Concepto: Siglas del proceso a auditar parametrizables en la aplicación Conceptos - BCON.
- Motivo: Motivo el cual se requiere auditar, parametrizado en la aplicación Motivos - BMOT.
- Nombre Motivo: El sistema ingresa el nombre automáticamente, según el motivo que se selecciona en el anterior paso.
- Proyecto: El proyecto es parametrizado en la aplicación Proyectos - BPRY, el cuál es el proceso que se va a realizar.
- Nombre del Proyecto: El sistema ingresa el nombre automáticamente, según el proyecto que se selecciona en el paso anterior.
- Tercero: Se ingresa el número de identificación de la persona o entidad que será auditada.
- Nombre Tercero: El sistema ingresa el nombre automáticamente, según el tercero que se selecciona en el paso anterior.
- Empleado: Se ingresa el número de identificación del auditor.
- Nombre Empleado: El sistema ingresa el nombre automáticamente, según el empleado que se selecciona en el paso anterior.
- Observación: Informacion adiccional.
Por último paso se ejecuta el botón de Guardar.
Una vez guardados los datos correctamente, como se indicó anteriormente se visualiza en el maestro el registro creado, para este ejemplo documento AD - 1104.
Para insertar el cuestionario en el detalle correspondiente a la lista de chequeo para la ejecución de la auditoría, se debe hacer clic en el botón Botones de Proceso y seleccionar la opción InsertQuestionary.
Al ejecutar el botón InsertQuestionary, aparece el mensaje de Registro exitoso.
El sistema traé automáticamente el cuestionario creado en la aplicación Motivos - BMOT. Se realiza las preguntas de acuerdo con el cuestionario y según su respuesta por parte de los auditados se califica de acuerdo con las opciones parametrizadas en la aplicación Motivos - BMOT.
Opciones el campo Questionary.
- No revisado: Cuando no se realiza la pregunta.
- Cumple: Se cumple con lo establecido de acuerdo con la norma auditada.
- Mejora: Se tiene definido, pero no se cumple en su totalidad.
- Hallazgo: Incumple totalmente con lo establecido de acuerdo con la norma auditada.
Nota: La calificación a las preguntas, se debe realizar una a una ya que no permite realizarlas en conjunto.
De acuerdo con la calificación registrada en el campo Questionary y en el campo Observación la respuesta del auditado.
El sistema permite visualizar el resultado de la auditoria, se da clic en el botón Presentación Preliminar este cálcula el cumplimiento de acuerdo con la calificación registrada en el detalle.
