Órdenes Pendientes - OPOP

Permite validar los registros realizados de las órdenes de compra con status: pendiente. Tipo consulta.

• Terminación Órdenes Pendientes

• Documento: Nombre del documento (OC).
• Numero: Número consecutivo de orden de compra. El programa lo asigna automáticamente.
• Ubicación: Identificación y nombre del lugar desde donde se efectúa la orden de compra.
• Fecha: Fecha cuando se efectúa la orden. El sistema asigna la fecha actual por defecto.
• Estado: Estado o fase en el que se encuentra la orden de compra.
• Status: Status fase en el que se encuentra la orden de compra.

Terminación Órdenes Pendientes

Existen dos formas para terminar una orden:
Desde el maestro o por cada uno de los item en el detalle.

Al ejecutar el boton indicado (terminar_dispensacion), se aplicara para todo el documento.

• Para el primer caso desde el maestro:le indicaremos el motivo por el cual terminamos la orden.

• Para terminar un ítem (detalle) se puede indicar el motivo por el cual se terminó, se crean lista desplegable del BCRC.

• Se debe de realizar la siguiente parametrizacion desde el SPRO y desde las caracteristicas BCRC.