Órdenes de Compra - OORD
En la sección maestro de la aplicación, permite realizar el registro y control de las órdenes de compra.
- Documento: Nombre del documento.
- Numero: Número consecutivo de orden de compra. El programa lo asigna automáticamente.
- Ubicación: Identificación y nombre del lugar desde donde se efectúa la orden de compra.
- Fecha: Fecha cuando se efectúa la orden. El sistema asigna la fecha actual por defecto.
- Tercero: Código del proveedor a quien se le envía la orden de compra.
- Nombre Tercero: Nombre del proveedor a quien se le envía la orden de compra.
- Localización: Identificación y nombre del lugar desde donde se efectúa el requerimiento de compra.
- Moneda: Moneda en la cual se va cancelar los productos.
- Exchange Rate: Tipo de cambio.
- Estado: Estado o fase en el que se encuentra la orden de compra.
- % Descuento 1 y 2: Descuentos que otorgó el proveedor por la orden de compra.
- Condición Pago: Forma como se efectuará el pago al proveedor.
- Pronto Pago: % de descuento por realizar pago antes de lo estipulado.
- PromptPayament: % de descuento por realizar pago el día estipulado.
- Requerimiento: Número consecutivo del correspondiente requerimiento.
- Fecha de entrega Minima: Fecha minima de entrega de la orden.
- Fecha de entrega Maxima: Fecha Máxima de Entrega de la Orden.
- Observación: Con respecto a la orden de compra.
En el detalle del OORD, se relaciona la descripción de los productos requeridos por la empresa y se están solicitando al proveedor.
- Renglón: Número de cada fila de pedido de productos a solicitar dentro del requerimiento.
- Producto: Código del producto que se requiere.
- Nombre Producto: Nombre del producto que se requiere.
- Cantidad: Cantidad requerida del producto.
- Precio: Precio al que se va a comprar el producto.
- %Imp: Porcentaje de impuesto.
- % Descuento: Porcentaje de descuento por producto.
- Total: Valor total de cada producto.
- Unidad Medida: Unidad de medida de cada producto.
- Recibida: Número de productos recibidos.
- Requerimiento: Identificación del requerimiento correspondiente.
- Estado: Estado en el que se encuentra cada producto.
- Característica: Código de la característica que se puede atribuir al producto (Opcional).
- Presentación: Forma de presentación del producto (Opcional).
- Vencimiento: Fecha de vencimiento del producto (Opcional).
- Control: Número de serial o consecutivo asignado a productos que vende la empresa y poder así identificarlos y llevar un control sobre ellos (Opcional).
- Fecha de entrega: Fecha en la cual se hace la entrega de los productos requeridos.
- Proyecto: Parametrizacion que se realiza en basico de proyectos [BPRY].
En la pestaña Presupuesto:
Su funcionabilidad se establece apartir de la parametrizacion del documento: [BDOC], concepto [BCON], plantilla [BPLA] o en su defecto:
Se insertan los debitos que afectaran presupuestalmente, registrar los auxilires contable: centro costo, negocio, proyecto; como se ilustra.
Cómo relacionar una orden de compra con una factura
En la aplicación OORD, se adiciona un nuevo registro (+), se abre el zoom en el campo Documento y se selecciona la opción OC de Ordenes de compra, en el campo Ubicación Cero (0) y en el campo Concepto también OC de Ordenes de compra, en el campo Motivo Cero (0), en el campo Tercero se selecciona el tercero (también con el Zoom) al que le se le realiza la orden de compra, en el campo Condición pago la forma cómo se realiza el pago y se guarda el registro.
Ahora, se procede a realizar el detalle. Se adiciona un nuevo registro (+). En el campo Producto se selecciona del Zoom el producto deseado; el campo Cantidad se diligencia de acuerdo con la necesidad y el campo Precio con el valor y se guarda.
Ahora, se procede a procesar
En este momento, se ingresa a la aplicación Facturas de compra - OFAC. En el campo Documento se selecciona FP de Facturas de compra, en el campo Ubicación Cero (0) y en el campo Concepto también FP de Facturas proveedor, en el campo Motivo cero (0) de indefinido, en el campo Tercero, se busca y selecciona el mismo tercero de la Orden de compra, en los campos CondiciónPago y TipoPrecio el método de pago, en el campo FacturaChar se tiene la posibilidad de insertar el prefijo o código que se utiizará en las facturas; claramente eso varía según la empresa.
Ahora, se va a relacionar la Orden de compra al diligenciar los siguientes campos:
Se regresa a la Orden de compra y se verifica el Documento que se tiene:
Luego, se verifica el campo Ubicación en la Orden de compra
Después de diligenciar estos dos campos, se abre el Zoom en el campo Número1 y se selecciona la Orden de compra;en caso de que no se sepa cuál es, se regresa a la aplicación OORD y se verifica el número
Después de diligenciar estos campos, se guarda el registro. Como se puede ver en el ejemplo, automáticamente carga el detalle con los mismos datos de la Orden de compra; lo que evidencia que hizo la relación correctamente.
En este momento, se procesa el Documento
