Ordenes de Compra

OasisCom - Documentacion

Ver en GitHub

Órdenes de Compra - OORD

En la sección maestro de la aplicación, permite realizar el registro y control de las órdenes de compra.

Documento: Nombre del documento.

Numero: Número consecutivo de orden de compra. El programa lo asigna automáticamente.

Ubicación: Identificación y nombre del lugar desde donde se efectúa la orden de compra.

Fecha: Fecha cuando se efectúa la orden. El sistema asigna la fecha actual por defecto.

Tercero: Código del proveedor a quien se le envía la orden de compra.

Nombre Tercero: Nombre del proveedor a quien se le envía la orden de compra.

Localización: Identificación y nombre del lugar desde donde se efectúa el requerimiento de compra.

Moneda: Moneda en la cual se va cancelar los productos.

Exchange Rate: Tipo de cambio.

Estado: Estado o fase en el que se encuentra la orden de compra.

% Descuento 1 y 2: Descuentos que otorgó el proveedor por la orden de compra.

Condición Pago: Forma como se efectuará el pago al proveedor.

Pronto Pago: % de descuento por realizar pago antes de lo estipulado.

PromptPayament: % de descuento por realizar pago el día estipulado.

Requerimiento: Número consecutivo del correspondiente requerimiento.

Fecha de entrega Minima: Fecha minima de entrega de la orden.

Fecha de entrega Maxima: Fecha Máxima de Entrega de la Orden.

Observación: Con respecto a la orden de compra.

En el detalle del OORD, se relaciona la descripción de los productos requeridos por la empresa y se están solicitando al proveedor.

Renglón: Número de cada fila de pedido de productos a solicitar dentro del requerimiento.

Producto: Código del producto que se requiere.

Nombre Producto: Nombre del producto que se requiere.

Cantidad: Cantidad requerida del producto.

Precio: Precio al que se va a comprar el producto.

%Imp: Porcentaje de impuesto.

% Descuento: Porcentaje de descuento por producto.

Total: Valor total de cada producto.

Unidad Medida: Unidad de medida de cada producto.

Recibida: Número de productos recibidos.

Requerimiento: Identificación del requerimiento correspondiente.

Estado: Estado en el que se encuentra cada producto.

Característica: Código de la característica que se puede atribuir al producto (Opcional).

Presentación: Forma de presentación del producto (Opcional).

Vencimiento: Fecha de vencimiento del producto (Opcional).

Control: Número de serial o consecutivo asignado a productos que vende la empresa y poder así identificarlos y llevar un control sobre ellos (Opcional).

Fecha de entrega: Fecha en la cual se hace la entrega de los productos requeridos.

Proyecto: Parametrizacion que se realiza en basico de proyectos [BPRY].


  • En la pestaña Presupuesto:

Su funcionabilidad se establece apartir de la parametrizacion del documento: [BDOC], concepto [BCON], plantilla [BPLA] o en su defecto:

Se insertan los debitos que afectaran presupuestalmente, registrar los auxilires contable: centro costo, negocio, proyecto; como se ilustra.