Ordenes de Compra

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Órdenes de Compra - OORD

En la sección maestro de la aplicación, permite realizar el registro y control de las órdenes de compra.

En el detalle del OORD, se relaciona la descripción de los productos requeridos por la empresa y se están solicitando al proveedor.

En la pestaña Presupuesto:

Su funcionabilidad se establece apartir de la parametrizacion del documento: [BDOC], concepto [BCON], plantilla [BPLA] o en su defecto:

Se insertan los debitos que afectaran presupuestalmente, registrar los auxilires contable: centro costo, negocio, proyecto; como se ilustra.

Cómo relacionar una orden de compra con una factura

En la aplicación OORD, se adiciona un nuevo registro (+), se abre el zoom en el campo Documento y se selecciona la opción OC de Ordenes de compra, en el campo Ubicación Cero (0) y en el campo Concepto también OC de Ordenes de compra, en el campo Motivo Cero (0), en el campo Tercero se selecciona el tercero (también con el Zoom) al que le se le realiza la orden de compra, en el campo Condición pago la forma cómo se realiza el pago y se guarda el registro.

Ahora, se procede a realizar el detalle. Se adiciona un nuevo registro (+). En el campo Producto se selecciona del Zoom el producto deseado; el campo Cantidad se diligencia de acuerdo con la necesidad y el campo Precio con el valor y se guarda.

Ahora, se procede a procesar

En este momento, se ingresa a la aplicación Facturas de compra - OFAC. En el campo Documento se selecciona FP de Facturas de compra, en el campo Ubicación Cero (0) y en el campo Concepto también FP de Facturas proveedor, en el campo Motivo cero (0) de indefinido, en el campo Tercero, se busca y selecciona el mismo tercero de la Orden de compra, en los campos CondiciónPago y TipoPrecio el método de pago, en el campo FacturaChar se tiene la posibilidad de insertar el prefijo o código que se utiizará en las facturas; claramente eso varía según la empresa.

Ahora, se va a relacionar la Orden de compra al diligenciar los siguientes campos:

Se regresa a la Orden de compra y se verifica el Documento que se tiene:

Luego, se verifica el campo Ubicación en la Orden de compra

Después de diligenciar estos dos campos, se abre el Zoom en el campo Número1 y se selecciona la Orden de compra;en caso de que no se sepa cuál es, se regresa a la aplicación OORD y se verifica el número

Después de diligenciar estos campos, se guarda el registro. Como se puede ver en el ejemplo, automáticamente carga el detalle con los mismos datos de la Orden de compra; lo que evidencia que hizo la relación correctamente.

En este momento, se procesa el Documento

Precio unitario en orden de compra

Este proceso permite que al generar una nueva orden de compra de un mismo proveedor se llame el ultimo precio actualizado que se generó por última compra.

Para esto se debe ingresar a la aplicación Órdenes de Compra – OORD, buscar el documento del cual se necesita identificar el número de producto.

Luego de tomar el número de producto se debe ingresar a la aplicación OPRE - Precios, e ingresar el número de producto que se tomó primeramente del Órdenes de Compra – OORD.

Cuando se termina este proceso se puede evidenciar el ultimo precio actualizado que se tuvo que haber generado de la última compra teniendo en cuenta el tercero, como se muestra en la imagen el valor de 490.00