Tipos de Comisión

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FBPC - Tipos de Comisión

Liquidación de Comisiones

Para realizar el proceso de Liquidación de Comisiones se deberá parametrizar inicialmente los tipos de comisión en la aplicación FBPC.

Maestro

  • En el campo TypeCommissionId (Id Tipo Comisión), se debe ingresar el Id de la comisión (teniendo en cuenta que este es un identificador único).

  • En el campo TypeCommissionName (Nombre Tipo de Comisión), se debe ingresar el nombre del tipo de comisión a crear.

Detalle

  • En el campo Clase, se deberá seleccionar la clase del tipo de comisión. Las principales son:

    • Venta
    • Cobro
    • Devolución

Cuando la clase corresponde a VENTA:

  • En el campo Clasificación, se deberá seleccionar la clasificación de productos a los que aplicará este tipo de comisión. Se debe tener en cuenta que, si este corresponde a 0, aplicará para todas las clasificaciones.

  • Los campos Mínimo y Máximo corresponden a los rangos en precio (valor subtotal de los documentos de facturación) en los que aplicará el tipo de comisión.

  • El campo ValuePercentage, corresponde al porcentaje de descuento que se realizará, teniendo en cuenta el valor en ventas estipuladas en los campos Mínimo y Máximo.

  • En el campo Marca se debe seleccionar la marca del producto al que aplicará el tipo de comisión. Se debe tener en cuenta que, si este corresponde a 0, aplicará para todas las marcas.

  • En el campo Línea, se debe seleccionar la línea a la cual aplicará el tipo de comisión. Se debe tener en cuenta que, si este corresponde a 0, aplicará para todas las líneas.

  • En el campo Producto, se deberá seleccionar el producto al cual aplicará el tipo de comisión. Se debe tener en cuenta que, si este corresponde a 0, aplicará para todos los productos.

  • El campo Nombre Producto, se llenará conforme a lo ingresado en el campo Producto.

Cuando la clase corresponde a COBRO:

  • En los campos Mínimo y Máximo se deberá ingresar el rango de días (de pago), en donde el campo mínimo puede recibir valores negativos. Teniendo en cuenta que:

Se realizará el cobro teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de la opción CMCR - Cruces, en donde el mínimo de días puede llegar a ser negativos dado que la fecha de vencimiento siempre será contada en días hacia delante de la fecha del documento de ventas:

Y la fecha de consignación de la opción TMOV - Movimientos de Tesorería del recibo de caja que se está facturando, dado que este si se muestra en días anteriores o posteriores a la fecha del documento que se está cancelando.

IMPORTANTE: Si este campo (Fecha de Consignación) no contiene ninguna fecha (está vacío), el sistema tomará la fecha del recibo de caja de esta misma opción:

  • En el campo ValuePercentage se ingresará el porcentaje de descuento que se aplicará de acuerdo al rango de días ingresados en los campos Mínimo y Máximo.

Los demás campos del detalle, se diligencian de la misma forma descrita previamente.

Cuando la clase corresponde a DEVOLUCIÓN. Cuando se realizan devoluciones de las ventas realizadas:

  • En los campos Mínimo y Máximo se debe ingresar el rango de valor en precio (valor subtotal de los documentos de facturación) en caso de que se realice alguna devolución.

  • En el campo ValuePercentage se debe ingresar el porcentaje de descuento que se aplicará en el rango establecido cuando se realice tal devolución.

Los demás campos se diligencian de la misma manera como se explicó anteriormente.

Para designar un tipo de comisión a un tercero o cliente, se realizará la parametrización en la aplicación BTER - Terceros.