Liquidación de Comisiones

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Liquidación de Comisiones - FCLI

La opción FCLI permite generar un reporte por pantalla o impreso de la liquidación de las comisiones acumuladas por cada uno de los vendedores teniendo en cuenta el rango de fechas a generar las mismas, el tipo de comisión y el vendedor sobre el cual se desea ejecutar este proceso. Igualmente, permite hacer el pago de las comisiones por tesorería o por nómina.

Posteriormente, damos click en el botón para ejecutar el procedimiento.

Una vez ejecutado el procedimiento, ingresaremos a la aplicación FCOM - Comisiones

Parametrización de Tipos de Comisión.

A continuación, se describirán los pasos para realizar el proceso de Liquidación de Comisiones:

En la opción FBPC, se realiza la parametrización de los tipos de comisión, de la siguiente manera:

Maestro:

Detalle:

Cuando la clase corresponde a ‘VENTA’:

Cuando la clase corresponde a ‘COBRO’:

Se realizará el cobro teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de la opción CMCR (Cruces), en donde el mínimo de días puede llegar a ser negativos dado que la fecha de vencimiento siempre será contada en días hacia delante de la fecha del documento de ventas:

Y la fecha de consignación de la opción TMOV (Saldos de Tesorería) del recibo de caja que se está facturando, dado que este si se muestra en días anteriores o posteriores a la fecha del documento que se está cancelando.

IMPORTANTE: Si este campo (Fecha de Consignación) no contiene ninguna fecha (está vacío), el sistema tomará la fecha del recibo de caja de esta misma opción:

Los demás campos del detalle, se diligencian de la misma forma descrita previamente.

Cuando la clase corresponde a ‘DEVOLUCIÓN’. Cuando se realizan devoluciones de las ventas realizadas:

Los demás campos se diligencian de la misma manera como se explicó anteriormente.

Parametrización de Terceros

Para designar un tipo de comisión a un tercero o cliente, se realiza desde la opción BTER (Terceros):

Se consulta el tercero correspondiente y en la pestaña ‘Ventas’ del detalle:

En el campo ‘PlanComission’, se deberá ingresar el Id del tipo de comisión correspondiente, los cuales fueron parametrizados en la opción FBPC:

Generación de Liquidación de Comisiones

Desde la opción FCLI (Liquidación de comisiones) se realiza la ejecución del proceso especial, en donde se realiza la generación de las liquidaciones de comisiones:

Posteriormente se selecciona el botón para ejecutar el procedimiento:

Comisiones Generadas

Una vez ejecutado el procedimiento, desde la opción FCOM (Comisiones) se podrán visualizar las comisiones generadas de acuerdo a la información ingresada en el proceso especial (opción FCLI):

IMPORTANTE: Además de lo descrito anteriormente, debe considerarse que en la opción BDOC (Documentos) para el documento RC (recibo de caja), el campo de ‘Liquidación’ en el detalle de esta opción debe estar activado, esto con la finalidad de que tenga en cuenta las transacciones de recibos de cajas realizadas para la generación de liquidación de comisiones que comprendan los mismos:

De esta manera se lleva a cabo el proceso de parametrización y generación de liquidación de comisiones.